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青海省医药卫生学会联合办公室 2018年度部门决算
来源: | 作者:pro9f8090 | 发布时间: 2019-08-20 | 26275 次浏览 | 分享到:

青海省医药卫生学会

联合办公室

2018年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省医药卫生学会联合办公室下设编辑部、学会部、医学考试部、医疗事故技术鉴定部、医学科技评审部,继续医学教育部、医疗质量控制部、行政管理部、财务部等。编辑部负责《青海医药杂志》(12期)、《高原医学杂志》(4期)的编辑、出版、发行工作;学会部负责我省10个具有社团法人资格的省级学术团体的管理工作和学术交流活动;省医学考试部主要负责全省执业医师、助理执业医师等工作;省医疗事故技术鉴定部主要负责全省省级医疗事故技术等事宜;医学科技评审部主要负责协助省卫生行政部门对全省各级医院进行评审和复审,承办卫生专业技术系列高级职称评审的具体工作,组织青海省医药卫生科技奖及优秀论文奖的评审工作;继续医学教育部主要负责全省卫生行业的继续医学教育管理和培训工作等;医疗质量控制部主要负责检查督导全省各级医疗卫生单位的医疗质量和医院管理。

二、机构设置情况

年末编制人数20人,其中:行政编制0人、事业编制20人。单位年末实有人数21人,其中:在职人员20人,离休人员1人,其他人员0人,遗属人员0人。

第二部分  2018年度部门决算报表

无标题

表2

表3

表5

表6

公开7-1表图片

公开7-2表图片

表8-1

表8-2表9

表10

第三部分 青海省医药卫生学会联合办公室

2018年度部门决算情况说明

一、 支总体情收况说明

2018年度收入、支出总计763.33万元,较上年收入、支出总计各减少2.01万元。主要原因是:2017年度年初结转额较2018年年初结转额大。其中:

(一)收入总计763.33万元,包括:

1、财政拨款收入691.89万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加4.07万元,增长0.59%,主要原因是政策性人员经费调增致财政拨款收入增加。

2、其他收入0.29万元,为单位取得的除上述收入以外的收入,主要为单位取得的基本户银行利息收入,较上年减少.0.06万元,下降17%,主要原因是基本户余额减少,存款利息相应减少。

3、年初结转和结余71.15万元,主要为单位上年结转本年使用的考试考务及医疗质量检查与事故鉴定项目等资金。

(二)支出总计763.33万元,包括:

1、社会保障和就业(类)支出97.45万元,占13.47%,主要用于单位的职工基本养老保险缴费、离退休人员经费方面的支出。较上年增加16.19万元,增长19.92%,主要原因是离退人员政策性增资及养老保险基数调增。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出598.15万元,占82.69%,主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加25.80万元,增长4.5%,主要原因是在职人员经费每年政策性的递增及上年未完结的项目本年完成后结算资金使项目支出额增加。

3、住房保障(类)支出27.43万元,占3.79%,主要用于支付职工住房公积金的支出。较上年减少0.16万元,下降0.58%,主要原因是单位一人调离相应单位支付公积金额减少。

4、其他(类)支出0.29万元,占0.04%,主要用于编外人员工资社保方面的支出。较上年减少0.06万元,增长(下降)17.14%,主要原因是单位基本户余额递减致存款利息收入减少相应支出减少。

5、年末结转和结余40.01万元,为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、 收入总体情况说明

本年收入合计692.18万元,其中:财政拨款收入691.89万元,占99.96%;其他收入0.29万元,占0.04%

三、支出总体情况说明

本年支出合计723.32万元,其中:基本支出516.48万元,占71.40%;项目支出206.84万元,占28.60%

、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计691.89万元。较上年财政拨款收入、支出各增加4.07万元,增长0.6%。主要原因是政策性增资。

、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出723.03万元,占本年支出合计的99.96%。较上年增加41.83万元,增长6.14%。主要原因是在职人员经费每年政策性的递增及上年未完结的项目本年完成后结算资金使项目支出额增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出97.45万元,占13.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出598.15万元,占82.72%;住房保障(类)支出27.43万元,占3.79%

(三)一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为643.59万元,支出决算为723.03万元,完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及项目经费。其中:

1.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休:年初预算为16.44万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的111.55%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位养老保险缴费支出:年初预算为40.03万元,支出决算为37.5万元,完成年初预算的93.67%,决算数小于预算数的主要原因是单位2人办理退休手续,1人调离。

3.208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出:年初预算为17.74万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的234.55%。决算数大于预算数的主要原因是政策性的调资、新增2名退休人员,目标责任考核及民族团结进步奖等奖励。

4.210(类)01(款)99(项)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:年初预算为3.72万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的100%

5.210(类)02(款)99(项)其他公立医院支出:年初预算为7.29万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的100%

6.210(类)04(款)09(项)重大公共卫生专项:年初预算为2.47万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的100%

7.210(类)04(款)99(项)其他公共卫生支出:年初预算为478.24万元,支出决算为537.26万元,完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性的调资、追加目标责任考核及民族团结进步奖等奖励的发放标准和项目经费支出增加。

8.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:年初预算为28.19万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的94.14%,决算数小于预算数的主要原因是单位2人办理退休手续,1人调离。

9.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:年初预算为21.13万元,支出决算为20.88万元,完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是单位2人办理退休手续,1人调离。

10.221(类)02(款)01(项)住房公积金:年初预算为28.35万元,支出决算为27.43万元,完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位2人办理退休手续,1人调离。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出516.19万元,其中:人员经费490.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费25.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为8.61万元,支出决算为6.77万元,完成预算的78.63%,其中:因公出国(境)费预算1.6万元,支出决算为1.6万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费预算5.2万元,支出决算为5.17万元,完成预算的99.42%;公务接待费预算1.81万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明

2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)支出决算1.6万元,占23.64%;公务用车购置及运行费支出决算5.17万元,占76.36%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出1.6万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组1个,1人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.2万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出5.2万元,公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待0批次,接待0人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.8万元,增长36.21%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加1.6万元,增长100%,主要原因是今年有1人因公出国,2017无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.2万元,增长3.86%,主要原因是……;公务接待费支出决算数比上年数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是严控公务接待,当年未产生公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无发生政府性基金收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出723.03万元,占本年支出合计的99.96%。较上年增加41.83万元,增长6.14%。主要原因是在职人员经费每年政策性的递增及上年未完结的项目本年完成后结算资金使项目支出额增加。

(二)财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出97.45万元,占13.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出598.15万元,占82.72%;住房保障(类)支出27.43万元,占3.79%

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位,无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度,省财政厅批复项目支出绩效项目 3,共涉及资金146万元。根据预算绩效管理要求,单位组织对2018年度3项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金202.48万元,占部门项目支出预算总额的83.51%。绩效目标完成情况:良好。

(二)项目绩效自评结果。

部门在2018年度部门决算中反映两刊杂志印刷经费、执业医师考试及职称评审经费、医疗事故鉴定及医疗质量检查等3个项目绩效自评结果。

1、两刊杂志印刷经费项目绩效自评综述:

绩效目标:高质量完成两刊出版工作。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,高质量完成全省卫生行业核心刊物的印刷出版工作,在医药卫生领域具有较高的影响力。

2、执业医师考试及职称评审项目绩效自评综述:

绩效目标:完成青海考区执业医师考试,高级职称评审及大型医用设备考试工作,给考试营造真正公平、公正竞争环境,严肃考场纪律,严格考风考级,维护国考的严肃性和公正性,杜绝考试违规违纪现象的发生。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为145.96万元,实际支出144.14万元,结转9.11万元,完成年度预算的98.75%。通过项目实施,高质量完成全省执业医师考试、高级职称评审及大型医用设备考试工作。高级职称完成计算机实践能力考试后的专家评审程序因由省人社厅统一安排,故延期至来年举行,部分工作未按期完成。

3、医疗事故鉴定及医疗质量检查项目绩效自评综述:

绩效目标:及时受理患者投诉举报,化解医疗纠纷,对维护医疗秩序、构建和谐医患关系起到重要作用。努力做到每一例医疗事故技术监督和预防接种异常反应鉴定案例公开、公正、及时、便民,对维护社会稳定起到了积极作用,同时对省级和州地市医疗机构定期进行医疗质量检查,发现问题及时反映和解决,确保就医环境安全,提高患者就医质量。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为35万元,实际支出27.72万元,结转7.28万元,完成年度预算的79.2%。通过项目实施,高质量完成全省医疗质量检查及医疗事故鉴定工作,因最后一次医疗质量检查在年底完成,相关结算还未支付。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至20181231日,单位共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入,如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。