，主要原因是单位基本户余额递减致存款利息收入减少相应支出减少。

5、年末结转和结余40.01万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、 收入总体情况说明

本年收入合计692.18万元，其中：财政拨款收入691.89万元，占99.96%；其他收入0.29万元，占0.04%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计723.32万元，其中：基本支出516.48万元，占71.40%；项目支出206.84万元，占28.60%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计691.89万元。较上年财政拨款收入、支出各增加4.07万元，增长0.6%。主要原因是政策性增资。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出723.03万元，占本年支出合计的99.96%。较上年增加41.83万元，增长6.14%。主要原因是在职人员经费每年政策性的递增及上年未完结的项目本年完成后结算资金使项目支出额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.45万元，占13.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出598.15万元，占82.72%；住房保障（类）支出27.43万元，占3.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为643.59万元，支出决算为723.03万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及项目经费。其中：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：年初预算为16.44万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出：年初预算为40.03万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位2人办理退休手续，1人调离。

3.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出：年初预算为17.74万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的234.55%。决算数大于预算数的主要原因是政策性的调资、新增2名退休人员，目标责任考核及民族团结进步奖等奖励。